巴彦淖尔市司法局

2022年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    2022年 3 月 3 日

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

       一、单位预算收支总体情况说明

       二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

       三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

       四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

       一、财政拨款收支预算总表

       二、一般公共预算财政拨款支出预算表

       三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

       四、单位收支预算总表

       五、单位收入预算总表

       六、单位支出预算总表

       七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

       八、财政拨款“三公”经费支出预算表

       九、政府采购预算明细表

       十、项目绩效目标表

       十一、项目支出表

 

       十二、国有资本经营预算支

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市司法局是主管依法治市政策研究、规划立法工作、指导公共法律服务体系建设规划的政法单位。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区关于司法行政工作的法律法规和有关政策、规划；研究拟订司法行政地方性法规规章草案；参与拟订全市司法行政发展战略和规划，指导全市司法行政行业体制改革工作。

　　2、负责全市法律宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施，指导全市法制宣传和依法治理工作。

　　3、指导和监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

　　4、指导和监督全市基层司法所建设、人民调解、基层法律服务和安置帮教工作。

　　5、指导和监督全市法律援助工作。

　　6、指导和监督全市社区矫正工作。

　  7、指导和监督全市司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作。

　　8、指导全市司法行政系统队伍建设、思想政治工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

　　9、指导全市司法行政系统计划财务工作，管理物资装备工作。

10、承办市政府和司法厅交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市司法部门预算包括：局本级预算。

（一）巴彦淖尔市司法部门机构及人员基本情况

根据本单位职责分工，共设立 17 个内设机构分别是：1、依法治市办秘书科 2、办公室 3、政治部 4、机关党委 5、法治调研督察科 6、立法科 7、行政复议科 8、行政应诉科 9、立案与监督指导科 10、行政执法协调监督科 11、社区矫正执法支队 12、普法与依法治理科 13 人民参与和促进法治科 14、公共法律服务管理科 15 律师工作科 16 法律职业资格管理科 17 科技信息化科市司法局行政编制 60 人，在职 55 人,退休人员 109 人，无离休人员。

（二）巴彦淖尔市司法局及所属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

                                          

 

第二部分   2022 年单位预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1397.74 万元，比上年预算增加 186.41 万元，增长 15.38%，增加主要原因一是由于 2022 年新增公务员 6 人，相应人员经费增加；二是专项资金增加。

支出预算 1397.74 万元，比上年预算增加 186.41 万元，增长 15.38%，增加主要原因一是由于 2022 年新增公务员 6 人，相应人员经费增加；二是专项资金增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入 1397.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入1397.74 万元，占比 100 %；无政府性基金预算拨款收入、事业收入 、事业单位经营收入。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 1397.74 万元，其中：基本支出 1117.74 万元，占比 79.97 %；项目支出 280 万元，占比 20.03%；无事业单位经营支出 。

基本支出主要用于人员工资、养老社保缴纳、机构运行支出。

项目支出主要用于普法宣传、医疗调解、人民调解、法律援助支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1397.74 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1397.74 万元，无政府性基金预算财政拨款和上年结转 。

（二）） 财政拨款预算结构情况

单位预算中，财政拨款支出数为 1397.74 万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 1397.74 万元，占支出的 100%；无社会保障和就业（类）支出等。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为 1397.74 万元，比上年财政拨款预算数增加 233.63 万元，原因是由于我单位 2022 年新增公务员 6人，相应人员经费增加；二是我单位专项资金增加

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类） 司法（款）行政运行（项）：2022 年度财政拨款预算数为 1117.74 万元，主要用于人员工资、奖金和三公经费支出。

2、一般公共服务（类） 司法（款）基层司法业务（项）：2022 年度财政拨款预算数为 50 万元，主要用于人员培训费，车辆维护费和办公费支出。

3、一般公共服务（类） 司法（款）普法宣传（项）：2022 年度财政拨款预算数为 40 万元，主要用于人员的培训费，车辆维护费和办公费支出。

4、一般公共服务（类）司法（款）事业运行（项）：2022 年度财政拨款预算数为 101.08 万元，主要用于人员的培训费车辆维护费和办公费支出及其他商品和服务支出。

5、一般公共服务（类） 司法（款）其他司法支出（项）：2022 年度财政拨款预算数为 190 万元，主要用于人员培训费，车辆维护费和办公费及其他商品和服务支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1117.74 万元，其中：人员经费 959.4 万元，占基本支出的 86.02%；公用经费 158.34 万元，占基本支出的 13.98%。具体情况如下：

人员经费包括：工资福利支出 855.453409 万元，其中包括：基本工资 346.50698 万元，津贴补贴 329.92174 万元，奖金19.3971 万元，职工基本医疗保险缴费 47.023171 万元，公务员医疗补助缴费 28.342025 万元，其他社会保障缴费 1.867793 万元，其他工资福利支出 82.3946 万元。对个人和家庭的补助103.9492 万元，其中包括：退休费 85.9 万元，生活补助 18.0492万元。

公用经费包括：其他社会保障缴费 7 万元，办公费 12.08万元，水费 1.47 万元、电费 6 万元、邮电费 2 万元、取暖费 14.84万元、物业管理费 38.58 万元、维护费 3.50 万元、工会经费 7.93万元、公务用车运行维护费 12 万元及其他交通费用 50.76 万元。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出，与 2021 年度一致。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出，与 2021年度一致。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2022 年，填报预算项目 4 个，公开绩效目标 2 个，项目支出预算为 280 万元，其中基层司法业务 50 万元，普法宣传40 万元，其他为涉密项目。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 12 万元，比上年预算增加0 万元，增长 0 %；本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。与上年预算持平，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。与上年执行数相比无变化。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。与上年执行数相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费 12 万元，比上年预算增加 0万元，增长 0%，与上年持平。本年预算比上年执行数增加 0 万元，增加 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 12 万元，本年预算比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。与上年执行数相比无变化。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 158.34 万元，比上年增加 5.12 万元，增长 3.5 %。主要原因是 2022 年增加 6名工作人员，人员公务费经费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费 12.08 万元，水费 1.47 万元、电费 6 万元、邮电费 2 万元、取暖费 14.84 万元、物业管理费 38.58 万元、维护费 3.50万元、工会经费 7.93 万元、公务用车运行维护费 12 万元及其他交通费用 50.76 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 118.68 万元，其中：政府采购货物预算18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100.68万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有 6 辆， 其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车 4 辆、特殊专业技术用车 1 辆；无价值 200 万元以上大型设备。

四、部门组织征收收入计划情况

我单位 2022 年未编制征收计划。

    五、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

    项目支出预算绩效目标填报情况：

    2022 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 2个，公开项目占全部预算项目的 50%。公开填报绩效目标的项目支出预算 90 万元，占全部项目支出预算的 32%。

    根据 2022 年单位预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

    1.普法宣传项目要健全我市普法机制，推进普法项目建设，加大普法宣传力度。

    2.司法专项项目要深入开展矛盾纠纷排查调处工作，提高传统型矛盾纠纷调解成功率。有效预防和妥善处置医疗纠纷，进一步发挥人民调解工作在化解医疗纠纷、和谐医患关系、促进平安医院建设和构建和谐社会中的重要作用和立法、执法、行政复议与应诉项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王真        联系电话：0478-7988166

 

第六部分  部门预算公开表

       详见附表：