巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心

2023年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      2023年1月16日

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  单位预算公开表

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心是巴彦淖尔市司法局单位所属二级单位，属于公益二类事业单位。

（二）主要职责

1、协助巴彦淖尔市仲裁委员会受理《中华人民共和国仲裁法》规定的仲裁申请；开展仲裁相关业务；

2、开展全市法律援助相关工作；

3、承担市司法局交办的其他相关工作。

二、预算单位构成情况

巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心设有6个编制，实有6人在编，2名退休人员。

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   单位预算安排情况说明

 

一、单位预算收支总体情况说明

单位预算总收入为116.46万元，其来源为一般公共预算拨款收入116.46万元。主要用于人员经费及维持单位日常运行。比上年预算净增加15.38万元，上升15%。

净增加的主要原因：是由于人员经费及项目支出的增加。

单位支出预算116.46万元。增加主要是由于人员经费及项目支出的增加。比上年预算增加15.38万元，上升15 %。净增加的主要原因：是由于人员经费及项目支出的增加。

 

（一）单位预算收入情况说明

2023年单位预算总收入116.46万元，其中：一般公共预算拨款收入116.46万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0 %，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。

（二）预算支出情况说明

2023年单位预算总支出116.46万元，其中：基本支出46.46万元，占比39.9%；项目支出70万元，占比60.1%。

主要用于工资福利支出、养老保险等社保缴费、机构运转方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算116.46万元，其中：一般公共预算拨款收入数为116.46万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。

（二） 财政拨款预算结构情况

单位预算中，财政拨款支出数为116.46万元，用于以下方面：公共安全（类）支出99.95万元，占支出的85.8%；社会保障和就业（类）支出10.25万元，占支出的8.8%；卫生健康（类）支出2.67万元，占支出的2.3%；住房保障支出（类）支出3.59万元，占支出的3.1%

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为116.46万元，比上年财政拨款预算数增加15.38万元，具体情况如下：

1. 公共安全支出：财政拨款预算数99.95万元。主要用于人员经费及项目支出。比上年预算数减少1.13万元，原因是列编人员有变动。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为9.11万元。主要用于单位的离退休人员经费3.04万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出4.07万元，机关事业单位职业年金缴费支出2万元。比上年预算数增加9.11万元，原因是本单位2022年无此预算；其他社会保障和就业支出（款）1.14万元，比上年预算数增加1.14万元，原因是本单位2022年无此预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为2.67万元，主要用于事业单位医疗1.83万元，公务员医疗补助0.85万元，比上年预算数增加2.67万元，原因是本单位2022年无此预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为3.59万元，主要用于住房公积金3.59万元，比上年预算数增加3.59万元，原因是本单位2022年无此预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出46.46万元，其中：人员经费46.46万元，占基本支出的100%；公用经费0万元，占基本支出的0%。具体情况如下：

1. 公共安全支出：财政拨款预算数29.95万元。主要用于人员经费支出。比上年预算数减少71.13万元，原因是列编人员有变动。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为9.11万元。主要用于单位的离退休人员经费3.04万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出4.07万元，机关事业单位职业年金缴费支出2万元。比上年预算数增加9.11万元，原因是本单位2022年无此预算；其他社会保障和就业支出（款）1.14万元，比上年预算数增加1.14万元，原因是本单位2022年无此预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为2.67万元，主要用于事业单位医疗1.83万元，公务员医疗补助0.85万元，比上年预算数增加2.67万元，原因是本单位2022年无此预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为3.59万元，主要用于住房公积金3.59万元，比上年预算数增加3.59万元，原因是本单位2022年无此预算。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无“三公”经费财政拨款预算拨款支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年减少   5.03万元，下降100%。主要原因是单位由公益一类事业单位变更为公益二类事业单位，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额6万元，其中：货物类政府采购预算6万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。涵盖其他印刷服务采购大类，编制政府采购预算明细1项，采购金额来源主要为一般公共预算，其中6万元的资金来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目1项，预算为6万元，服务类型为其他印刷服务，涉及预算单位1家，资金来源为一般公共预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全单位固定资产3.71万元，无形资产0万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划 0台/组，资金预算 0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0台，资金预算0万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车 0辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆   辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆 0辆，事业单位保有公务用车0辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备 0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0套。

 

四、单位组织征收收入计划情况

2023年我单位组织征收收入计划400万元，100%纳入预算管理。其中非税收入计划400万元，收入项目为仲裁收费。

五、绩效目标设置情况说明

根据单位预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我单位对共计21个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标21项，一级指标中：产出指标77项，效益指标23项，满意度指标1项。二级指标中：数量指标45 项，包括足额保障率、科目调整次数等；质量指标4项，包括宣传手册达标率等；时效指标19项，包括发放及时率等；成本指标9 项，包括仲裁员报酬等；经济效益指标17项，包括结余率等；社会效益指标1项，包括维护当事人合法权益的影响度；生态效益指标1项，为提升仲裁队伍素质及专业建设；可持续影响指标3项，包括促进仲裁事业发展持续性等；服务对象满意度指标1项，包括公众满意度。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

第六部分  单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。