第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心是巴彦淖尔市司法局单位所属二级单位，属于公益二类事业单位。
（二）主要职责
1、协助巴彦淖尔市仲裁委员会受理《中华人民共和国仲裁法》规定的仲裁申请，开展仲裁相关业务；
2、开展全市法律援助相关工作；
3、承担市司法局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心设有6个编制，实有6人在编，2名退休人员。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：巴彦淖尔市司法局部门、巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心本级。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市司法局
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财政拨款的行政单位
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4
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巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心
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公益二类事业单位
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三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）工作任务
2024年，巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心会在市委、市政府的正确领导下，努力提升仲裁公信力为抓手，加大仲裁制度宣传推行力度，提高办案质量，有效维护了市场经济秩序和当事人合法权益，普及仲裁化解矛盾优势，提升仲裁公信力建设。
（二）工作目标
1．完善信息化建设。当前仲裁综合服务平台对外开放渠道略显狭窄，后续主要任务是将巴彦淖尔仲裁委员会官网网站、微信公众号、仲裁办案系统、手机端网站、司法局官方网站和正在建设的智慧司法小程序数据全部打通，实现多窗口对外服务、后台一站式办理的目标。
2．加强仲裁案件执行力度。当前仲裁案件在市中级人民法院执行时，存在执行力度不强、执行所需材料不统一的问题，需要双方再次沟通协商，尽可能达成一个统一的执行标准，加强仲裁案件执行力度的同时，也能减轻当事人申请执行时遇到的阻碍。
3．加强仲裁机构改革工作。按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见>的通知》文件要求，进一步完善仲裁机构内部治理结构的同时，探索适应我市仲裁机构发展道路的改革方式。
第二部分 2024 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2024 年度收入、支出预算总计 128.23 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 11.77 万元，增长10.1 %。
其中：
（一）收入预算总计 128.23 万元。包括：
1．本年收入合计 128.23 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 128.23 万元，与上年相比增加 11.77 万元，增长 10.1 %。主要原因是由于人员经费及项目支出的增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 128.23 万元。包括：
1．本年支出合计 128.23 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（2）公共安全（类）支出 108.37 万元，主要用于人员经费及项目支出。与上年相比增加 8.42 万元，增加 8.4 %。主要原因是人员经费及项目支出的增加。
（3）社会保障和就业（类）支出 12.77 万元，主要用于人员保险缴费支出。与上年相比增加 2.52 万元，增长 24.5 %。主要原因是列编人员变动，人员经费及项目支出的增加。
（4）卫生健康（类）支出 2.49 万元，主要用于人员保险缴费支出。与上年相比减少 0.18 万元，减少 6.7 %。主要原因是本单位列编人员变动。
（5）住房保障（类）支出 4.6 万元，主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比增加 1.01万元，增长 28.1 %。主要原因是列编人员变动，人员经费及项目支出的增加。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2024年度收入预算总计128.23万元，包括本年收入128.23万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入128.23万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2024年度支出预算合计128.23 万元，其中：
基本支出 58.23 万元，占 45.4 %；
项目支出 70 万元，占 54.6 %；
社会保障和就业支出 12.77 万元，占 9.9 %；
卫生健康支出 2.49 万元，占 1.9 %；
住房保障支出 4.60 万元，占 3.6 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2024年度财政拨款收、支总预算128.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11.77万元，增长10.1%。主要原因是人员经费支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况）
巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 128.23万元，与上年相比增加11.77万元，增长10.1%。
具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 128.23 万元，与上年相比增加 11.77 万元。其中：
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。变动原因：不存在此项内容。
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为 108.37 万元，与上年相比增加 8.42 万元。其中：
1．公共安全支出。年初预算 108.37 万元，与上年相比增加78.42万元，增加 261.8 %。变动原因：项目支出功能分类科目有误，2024年更正。
2．社会保障和就业支出。年初预算 12.77 万元，与上年相比增加2.52万元，增加 24.6%。变动原因：人员经费支出增加。
3．卫生健康支出。年初预算2.49万元，与上年相比减少0.18万元，减少 6.7 %。变动原因：列编人员变动。
4．住房保障支出。年初预算 4.6 万元，与上年相比增加1.01万元，增加 28.1%。变动原因：列编人员变动。
5．项目支出。年初预算 70 万元，与上年相比增加0万元，增加 0%。变动原因：2024年项目支出无变化，与2023年项目支出相同。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算128.23万元，其中：
（ 一）人员经费 58.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、 医疗费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（ 二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支
出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2024 年度一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费 预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万 元 ， 占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 万元， 占 0 %； 公务接待费支出 0 万元， 占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出 0 万元，比上
年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %；其中：
1． 因公出国（境）费预算支出 0 万元， 比上年预算增加
（减少） 0 万元，主要原因本单位无“ 三公” 经费预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元， 比上年预算增加
（减少） 0 万元，主要原因 本单位无“ 三公” 经费预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元， 比上年预算增
加（减少） 0 万元，主要原因 本单位无“ 三公” 经费预算支出。
3．公务接待费预算支出 0 万元， 比上年预算增加
（减少） 1 万元，主要原因本单位无“ 三公” 经费预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 % 。 主要原因本单位无政府性基金支出预算。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安 排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万 元 ， 主 要 是 用
于……。
2. … …
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与 上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 % 。 主要原因本单位无国有资本经营预算支出预算。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成 本支出（款） “ 三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主
要是用于 … …。
2. … …
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2024年度预算安排项目 1 个，项目预算总 金额 70 万元。其中，财政本年拨款金额 70 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2024年度机构运行经费预算支出 0 万元，与上 年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。 主要原因是我单位无机构运行经费支出预算。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2024年度政府采购支出预算总额 6 万元， 其中：拟采购货物支出 6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目 20 个，公开项目 20 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 128.23 万元， 占全部项目预算的 100%。
