一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标 

　　第二部分 2025 年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算 “ 三公 ”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、 国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

        第三部分  名词解释 

　　第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分  2025 年度单位预算表

        一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、 国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

         一、主要职能职责

　　（一）主要职能

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心是巴彦淖尔市司法局单位 所属二级单位，属于公益二类事业单位。

　　（二）主要职责

　　1、协助巴彦淖尔市仲裁委员会受理《中华人民共和国仲裁法》 规定的仲裁申请，开展仲裁相关业务；

　　2、开展全市法律援助相关工作；

　　3、承担市司法局交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工， 巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心设 有6个编制，实有5人在编，2名退休人员。本单位无下属单位。

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　（一）工作任务

        2025 年，巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心会在市委、市政 府的正确领导下，努力提升仲裁公信力为抓手，加大仲裁制度宣 传推行力度，提高办案质量，有效维护了市场经济秩序和当事人 合法权益，普及仲裁化解矛盾优势，提升仲裁公信力建设。

　　（ 二）工作目标

　　1．提升仲裁案件办理质效。合法精简程序，提升办案效率，建立健全案件登记、分配、跟踪、反馈等管理制度，确保案件处理流程规范、明晰。同时，严格按照自治区仲裁协会关于案件质量评查的有关要求，制定符合我市仲裁机构实际的案件评查制度，按照一般案件随机抽查、重点案件必查的规则，每年对仲裁案件质量进行评估，及时发现并纠正问题，确保裁决公正合理。

　　2．加强仲裁队伍整体建设。结合2025年新修订的《中华人民共和国仲裁法》实施之际，组织仲裁员、仲裁秘书开展法律法规、仲裁业务、职业道德等方面的培训，计划年度开展、参加各类培训工作三次以上，使仲裁员能够达到“仲在公心、裁于法度”的职业素养，使仲裁秘书将仲裁“礼为先、和为贵、法为上”的精神理念贯穿到仲裁实际工作中，提高仲裁队伍整体素质。

第二部分   2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心  2025 年度收入、支出预算 总计186.25 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 58.02万元，增 长45.2%。

　　其中：

　　(一) 收入预算总计 186.25 万元。包括:

　　1．本年收入合计186.25 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入186.25万元，与上年相比增加 58.02   万元，增长 45.2 %。主要原因是由于人员经费及项目支出的增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加   0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内 容。

　　（3） 国有资本经营预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加 0   万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元 , 增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加    0 万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

        （7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入    0   万元，与上年相比增加 0   万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元 , 增长   0 %。主要原因是不存在此项内容。

         2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加 0 万元, 增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

       (二) 支出预算总计 186.25 万元。包括:

　　1 ．本年支出合计 186.25  万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出  0 万元，主要用于不存在此项 内容。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。

　　主要原因是不存在此项内容。

　　（2）公共安全（类）支出  167.96 万元，主要用于人员经费 及项目支出。与上年相比增加  59.59 万元，增加  54，99%。主要原 因是项目支出的增加。

　　（3）社会保障和就业（类）支出  10.67 万元，主要用于人员 保险缴费支出。与上年相比减少  2.10 万元，减少 16.43 %。主要  原因是列编人员变动，人员经费支出的减少。

　　（4）卫生健康（类）支出  3.62 万元，主要用于人员保险缴 费支出。与上年相比增加 1.13 万元，增加 45.38 %。主要  原因是列编人员变动，人员经费支出增加。

       （5）住房保障（类）支出 4.00 万元，主要用于住房公积金缴 费支出。与上年相比减少 0.6万元，减少 13.13 %。主要原因是列编人员变动，人员经费支出的减少。

　　2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务 中心2025年度收入预算总计 186.25万元，包括本年收入186.25万元，上年结转结余  0   万元。 其中：

　　本年一般公共预算收入186.25万元， 占  100  %； 本年政府性基金预算收入  0   万元， 占  0   %； 本年国有资本经营预算收入  0   万元， 占  0  %；

　　本年财政专户管理资金   0 万元， 占  0  %； 本年事业收入  0   万元， 占  0   %；

　　本年事业单位经营收入  0    万元， 占  0   %； 本年上级补助收入   0   万元， 占  0   %；

　　本年附属单位上缴收入   0   万元， 占  0   %； 本年其他收入   0   万元， 占   0  %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入   0   万元， 占    0  %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入   0   万元， 占   0  %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0    万元， 占   0  %； 上年结转结余的财政专户管理资金   0   万元， 占  0    %；

　　上年结转结余的单位资金0 万元， 占 0 %。

　　图1.收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2025年度支出预算合计 186.25万元，其中：

　　基本支出  50.25     万元， 占  26.98  %；

　　项目支出    136.00      万元， 占 73.02  %；

　　事业单位经营支出    0 万元，占   0  %；

　　上缴上级支出     0    万元，占   0  %；

　　对附属单位补助支出  0 万元，占 0    %。

　　图2.支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2025年度财政拨款收、支总  预算186.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加58.02万 元，增长45.2%。主要原因是人员经费支出增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况）

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2025 年度一般公共预算财政 拨款支出预算186.25万元，与上年相比增加58.02万元，增长45.2%。

　　具体情况如下：

       (一)一般公共服务 (类)

　　一般公共服务类年初预算数为186.25万元，与上年相比增加  

　　58.02 万元。其中：

　　1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  0 万元，与上 年相比增加  0 万元，增长 0 %。变动原因：不存在此项内容。

　　(二)公共安全(类)

　　公共安全类年初预算数为 186.25 万元，与上年相比增加 58.02 万元。其中：

　　1．公共安全支出。年初预算 167.96 万元，与上年相比增加59.59万元，增加54.99 %。变动原因：项目支出功能分类科目有误， 2025年已更正。

　　2．社会保障和就业支出。年初预算 10.67 万元，与上年相比 减少2.1万元，减少 16.44%。变动原因：人员经费支出减少。

　　3．卫生健康支出。年初预算3.62万元，与上年相比增加1.13万 元，增加 45.38 %。变动原因：列编人员变动。

　　4．住房保障支出。年初预算 4 万元，与上年相比减少0.6 万元，减少13.04%。变动原因：列编人员变动。

　　5．项目支出。年初预算 136.00 万元，与上年相比增加66.00万元，增加94.29%。变动原因：2025年有新的项目支出。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2025 年度一般公共预算财政 拨款基本支出预算186.25万元，其中：

        (一)人员经费50.09万元 。主要包括：基本工资、津贴补贴 、 奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、 医疗费、其他工 资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和 家庭的补助等。

　　(二)公用经费 0.16万元 。主要包括：办公费、印刷费、咨  询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2025 年度一般公共预算拨  款安排的“三公”经费 预算支出     0    万元，其中因公出国 (  境）费支出 0  万 元 ， 占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出. 万元， 占 0  %； 公务接待费支出   0    万元， 占  0    %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0  万元， 比上 年预算增加 0  万元，增长  0  %；其中：

　　1 ． 因公出国（境）费预算支出  0   万元， 比上年预算增加     0    万元，主要原因本单位无“ 三公”经费预算支出。

　　2 ．公务用车购置及运行维护费预算支出   0   万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出     0   万元， 比上年预算增加　0   万元，主要原因本单位无“ 三公”经费预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出  0  万元， 比上年预算 增加 0 万元，主要原因本单位无“ 三公”经费预算支 出。

　　3 ．公务接待费预算支出    0    万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无“ 三公”经费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2025年度政府性基金支 出预算支出 0  万元。与上年相比增加 0   万元，增 长 0   % 。 主要原因本单位无政府性基金支出预算。

　　其中：

　　1 ．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收  入安 排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0  万 元 ， 主要是主要原因本年无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2025年度国有资本经营预算 支出   0  万元。与 上年相比增加 0   万元，增长  0   % 。 主要原因本单位无国有资本经营预算支出预算。

　　其中：　

       1 ． 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成 本支出（款） “ 三供一业 ”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要原因本年无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2025年度预算安排项目  1  个，项目预算总 金额136.00  万元。其中，财政本年拨款金额136.00万元, 财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0  万元，单 位资金   0   万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2025年度机构运行经费预 算支出  0  万元，与上 年相比增加  0  万元，增长   0   %。 主要原因是我单位无机构运行经费支出预算。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2025年度政府采购支出预算 总额   4.8   万元， 其中：拟采购货物支出   4.8   万元、拟采购工程 支出   0  万元、拟购买服务支出 0  万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心共有车辆   0   辆，其中， 一般公务用车  0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

　　0   辆、业务用车  0 辆、其他用车 0   辆等。单价50万元（含 ) 以上的通用设备0   台（套），单价100万元（含） 以上的专用设 备 0   台（套）。

       十四、项目绩效目标情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2025年度填报绩效目标的 预算项目16 个，公开项目 16个 ，公开项目 占全部预算项 目的 100% 。公开填报绩效目标的项目预算   186.25  万元， 占全部项 目预算的 100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款:  从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨 款。

　　二、 一般公共预算拨款收入:  指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金:  缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、 函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金:  除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费） 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。

　　五、基本支出:  指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出:  指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助:  是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

　　八、  "三公 经费:  指部门（单位）用一般公共预算财政拨  款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务  接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）