（5）住房保障（类）支出 2.75 万元，主要用于住房公积金缴 费支出。与上年相比减少 1.25 万元，减少 31.25 %。主要原因是列编人员变动，人员经费支出减少。

　　2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2026年度收入预算总计 111.10万元，包括本年收入111.10万元，上年结转结余  0   万元。 其中：

　　本年一般公共预算收入111.10万元， 占  100  %； 本年政府性基金预算收入  0   万元， 占  0   %； 本年国有资本经营预算收入  0   万元， 占  0  %；

　　本年财政专户管理资金   0 万元， 占  0  %； 本年事业收入  0   万元， 占  0   %；

　　本年事业单位经营收入  0    万元， 占  0   %； 本年上级补助收入   0   万元， 占  0   %；

　　本年附属单位上缴收入   0   万元， 占  0   %； 本年其他收入   0   万元， 占   0  %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入   0   万元， 占    0  %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入   0   万元， 占   0  %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0    万元， 占   0  %； 上年结转结余的财政专户管理资金   0   万元， 占  0    %；上年结转结余的单位资金0 万元， 占 0 %。

图1.收入预算图

        三、支出预算情况说明　　

        巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2026年度支出预算合计 111.10万元，其中：

　　基本支出  35.10     万元， 占  31.6  %；

　　项目支出    76      万元， 占 68.4  %；

　　事业单位经营支出    0 万元，占   0  %；

　    上缴上级支出     0    万元，占   0  %；

        对附属单位补助支出  0 万元，占 0    %。　

　

                                                                                                                                                                                                   

　　图2.支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2026年度财政拨款收、支总  预算111.10万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加58.02万 元，增长 45.2 %。主要原因是人员经费及项目支出减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2025 年度一般公共预算财政 拨款支出预算111.1万元，与上年相比减少75.15万元，减少40.34%。

　　具体情况如下：

        (一)一般公共服务 (类)

　　一般公共服务类年初预算数为111.10万元，与上年相比减少  75.15 万元。其中：

　　1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  0 万元，与上 年相比增加  0 万元，增长 0 %。变动原因：不存在此项内容。

　　(二)公共安全(类)

　　公共安全类年初预算数为 186.25 万元，与上年相比增加58.02 万元。其中：

　　1．公共安全支出。年初预算 99.01 万元，与上年相比减少68.95 万元，减少 41.05%。主要原因是人员经费及项目支出减少。

　　2．社会保障和就业支出。年初预算 7.49 万元，与上年相比减少  3.18 万元，减少 29.8 %。主要原因是列编人员变动，人员经费支出减少。

　　3．卫生健康支出。年初预算 1.85 万元，与上年相比减少1.77 万元，减少 48.9 %。主要原因是列编人员变动，人员经费支出减少。

　　4．住房保障支出。年初预算 2.75 万元，与上年相比减少 1.25 万元，减少 31.25 %。主要原因是列编人员变动，人员经费支出减少。

　　5．项目支出。年初预算 76 万元，与上年相比减少60万元，减少44.12%。变动原因：2026年项目支出经费减少。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算111.10万元，其中：

　　(一)人员经费 35.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

　　(二)公用经费 0.05 万元 。主要包括：办公费、印刷费、咨  询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2026年度一般公共预算拨  款安排的“三公”经费 预算支出 0 万元，其中因公出国 (  境）费支出 0 万元 ， 占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出. 万元， 占 0 %； 公务接待费支出 0 万元， 占 0  %。

　　具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元， 比上 年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

　　1.因公出国（境）费预算支出  0   万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无因公出国（境）费经费预算支出。　　

        2 .公务用车购置及运行维护费预算支出   0   万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出     0   万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无公务用车购置经费预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出  0  万元， 比上年预算 增加   0 万元，主要原因本单位无公务用车运行维护费预算支出。

　　3.公务接待费预算支出  0  万元， 比上年预算增加  0 万元，主要原因本单位无公务接待费经费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2026年度政府性基金支 出预算支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 % 。主要原因本单位无政府性基金支出预算。其中：

　　1 ．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收  入安 排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0  万 元 ，主要是主要原因本年无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2026年度国有资本经营预算 支出 0万元。与上年相比增加 0万元，增长0% 。主要原因本单位无国有资本经营预算支出预算。其中：

　　1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成 本支出（款） “ 三供一业 ”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要原因本年无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2026年度预算安排项目1个，项目预算总 金额76 万元。其中，财政本年拨款金额76万元, 财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单 位资金0万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2026年度机构运行经费预 算支出0万元，与上 年相比增加 0万元，增长0 %。 主要原因是我单位无机构运行经费支出预算。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2025年度政府采购支出预算 总额 6万元， 其中：拟采购货物支出 6万元、拟采购工程 支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心共有车辆 0辆，其中， 一般公务用车  0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含 ) 以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台(套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心2026年度填报绩效目标的 预算项目17个，公开项目 17个 ，公开项目占全部预算项目的 100% 。公开填报绩效目标的项目预算 111.10 万元， 占全部项目预算的 100 %。　　

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。　　

        二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

        三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

        四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

        五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

        七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

        八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。          九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

       本单位预算公开信息反馈和联系方式：

       联系人：李思雨   联系电话：13296982588

       仲裁预算公开表